财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算（草案），请予审议。

一、财政预算执行情况

是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学发展观，按照建设实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。

（一）财政收支预算执行情况

预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100％，按可比口径比上年增长16.1％。预计全区财政支出完成35万元，为调整预算的100％，比上年增加33933万元，增长10.7％。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。

总体看来，预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建设和谐奠定了坚实的物质基础。

（二）财政所做的主要工作

第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续发展

由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经营，诚信纳税”活动，加强税收征管，查补税款1310万元。加强非税收入征管，确保及时足额入库。同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强项目包装，积极争取项目资金，确保了全区各项事业快速健康稳定发展。

第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力

优先确保基本需求，全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转，全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金，保证了武警顺利进驻我区参与社会防控，安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设，预留资金，保证政策性增资顺利落实，为构建平安、和谐保驾护航。

保障教育资源整合，实现山区教育跨越式发展。在保障教育人员、公用经费的同时，重点支持改善教学环境及农村中小学布局调整等方面。安排资金17213万元，用于4所寄宿制中学建设，使2600名山区中学生全部搬迁到新学校，实现了山区教育历史性跨越。拨付资金2100万元，免收学杂费，实现了农村义务教育“四免两补”，切实减轻了农民子女的教育负担。筹措资金2100万元，偿还优质高中建设贷款。拨付资金2534万元，配合新农村建设加强农村职业教育。促进了全区教育协调发展，加快了建设学习型社会的步伐。

保障文体事业发展，人民文化生活水平大幅提高。安排资金重点支持了基层文化事业，加强图书馆、文化馆、档案馆建设，支持了有线光缆覆盖工程，为全区100个文化大院和10个文化广场购置硬件设备。保证了体育中心拆迁建设资金需要，为我区开展文体活动提供了优良场所。

保障医疗卫生支出，医疗资源得到不断优化。财政加大资金投入，支持公共医疗卫生事业建设，建成了覆盖全区的医疗卫生救助体系，使全区人民健康得到更有力的保障。投入资金3184万元，支持我区8所医疗机构配备核心医疗设备，极大地方便了百姓就医，使重大疫情监测、检测、取证都能在本区完成。拨付新型农村合作医疗资金2162万元，参合率达到91.9％，扩大了农村新型合作医疗范围。

保障“工业强区”政策贯彻落实，财政支出3300万元，支持我区工业体系建设，完善中小企业信用担保体系，切实解决了中小企业贷款难的问题。

第三，突出以人为本，落实民心工程，全力构建和谐社会

发挥政策、资金集成效应，全面推进社会主义新农村建设。通过“存量适度调整、增量重点倾斜”的办法，建立了长期、稳定的财政投入机制，实现新农村建设资金稳定增长。截止到目前，我区投入以“百村建设”为重点的新农村建设资金已达到15900万元。安排资金3300万元用于安装太阳能路灯等新能源综合利用，使农村“亮起来，暖起来，循环起来”。加大对农业的投入力度，按照“解放农业、关照农村、善待农民”的精神，积极推进农业产业化进程，加快农业经济发展，促进农民收入稳步提高。为解决农民健康饮水问题，大力支持农村改水项目建设，受益人口达5.9万人。招用农民管水员1100人，按每人每月500元给予经费补贴，增加了农民就业和收入。发放生态林补偿资金3258万元，安排农民就业6340人，使农民真正得到实惠。拨款890万元，保障全区19支专业森林消防队经费需要，提高防火应急能力。

加强基础设施建设，城镇建设跃上新台阶。筹集基础设施建设资金114128万元，支持体育中心、大件路改造等重点项目，支持长周路等12条道路拆迁改造和2座桥涵建设。开展迎奥运系列环境整治，新建和改造公共绿地4处，新增绿化面积11.6万平方米。为全区5个老旧小区2017户居民安装了天然气管道。为房、良两地居民楼32个小区2.4万户居民安装了信报箱。完成了全区村村通公路60.3公里。全区241个村实现了垃圾密闭化管理，村容村貌大为改观。

进一步完善社会保障体系，让人民群众共享改革发展成果。加大资金投入，提高对弱势群体的保障程度。支持劳动力培训与就业，安置城镇困难失业人员1981人。拨付资金2820万元，救助低保人员2.4万人。为残疾人康复工作提供资金保障，使我区1743名残疾人切实体会到党和政府的温暖。

加大和谐社区、和谐村镇投入，促进和谐基层建设。制定社区居委会人员、公用经费保障制度，保证社区和村级组织的人员经费、办公经费、活动经费、培训经费，建立起了社区运转保障机制。落实基层公益事业补助资金，提高基层构建和谐社会的能力。

第四，坚持依法理财，加强信息化建设，不断完善财政监管机制

部门预算改革不断深入，政府收支分类改革进展顺利，区乡财政体制得到完善，乡镇事权与财权得以匹配；国库集中支付进入试点实施阶段，各项业务系统正式启动；政府采购制度进一步完善，采购行为更加规范；“金财工程”继续推进，实现了部门与财政数据的网上运行；强化大额专项资金的监督检查，健全政府债务统计体系；行政事业单位资产清查工作取得阶段性成果，对我区345家行政事业单位进行了资产清查，做到了“数字清、情况明”，走在了全市的前列。

各位代表，回顾过去的三年，在区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督支持下，经过全区人民共同努力，我区财政改革与发展取得了显著成效，财政“蛋糕”越做越大。三年来，财政收入稳步增长。财政支出得到保证，支出结构更加合理，为经济社会全面发展提供了有力的保障。

––加大农业投入，农业增效得以实现，农村基础设施有了质的飞跃，通过农村税费改革和各项直补政策，全区农民人均增收达70元，为我区新农村建设奠定了坚实的物质基础。市区两级投入资金10027万元，提前一年完成了1986户农民山区险户搬迁任务，使山区农民由危险居住地带搬迁到安全地区。

––教育文体事业健康发展。办学条件进一步改善，推动了教育资源整合，实现了山区教育跨越式发展，促进了教育事业从“基础薄弱”向“较高标准”转变，教育公用经费提前一年达标；提高对基层文化事业的保障，文化基础设施面貌焕然一新；体育事业取得历史性突破，在市运会上实现了“金牌翻番，位次前移”的目标。

––社会保障工作进一步完善。社会保障体系初步形成，完善了社会救助体系，公共卫生应急保障能力明显增强，社区卫生服务覆盖率达到100％，新型农村合作医疗参合率达到91.9％。

––基础设施建设三年累计支出112348万元，筹融资工作取得新突破，撬动银行贷款79540万元，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，加强城市建设，基础设施迈上新台阶，落实为民办实事工程，实现了“急民之所急、想民之所想、办民之所需”。

––以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为出发点，三年来，财政拨付资金3亿元，解决了企业破产、失地农民保障等11项关系民生的历史遗留问题。

––财政改革取得重要进展。完善了市区财政体制、区乡财政体制，深化了部门预算、国库集中支付、政府采购、政府收支分类等财政管理改革。规范公务员收入，推行职工取暖补贴货币化改革，改变了多年来福利取暖问题上的苦乐不均状况，财政资金使用更加公平、公正、透明。全面加强基础工作，建立了财政综合信息平台，实现了财政信息化建设的飞跃。加强会计人员培训与会计工作检查，财政法制建设得到加强，依法理财水平进一步提高。

总之，过去的三年，财政工作取得了一定成绩，但也还存在一些不容忽视的问题：一是税源结构不尽合理，缺乏稳固的支柱财源，收入增长后劲不足。二是财政收支矛盾依然突出，煤矿、非煤矿山关闭使我区减收增支压力巨大。三是公共财政体系有待继续完善。四是政府债务管理有待加强，财政偿债压力较大。对这些问题，我们必须高度重视，在科学发展观的指导下，采取有效措施，逐步加以解决。

二、财政预算草案

根据市财政工作会议精神和区委、区政府对财政工作的总体要求，结合现行财政体制，参照我区财政收支完成情况，财政预算草案编制的指导思想是：以科学发展观为统领，推进和谐社会建设，促进经济发展、壮大财政实力，坚持以人为本、构建公共财政体制，实施稳健财政政策、推进各项财政改革，加强体制创新、管理创新、措施创新，提高执政能力，促进全区经济快速健康发展。

根据上述指导思想,我区财政收支预算主要安排情况是:

（一）财政收入预算安排

根据我区税收发展态势，按照积极稳妥的原则，确定了财政收入预算。

（二） 财政支出预算安排

根据财力情况，按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和实施稳健财政政策的要求，确定了我区财政支出预算。

的财政收支预算编制，在收入上考虑了各项收入的增减因素，在支出上保证了基本需求，充分体现了政府以人为本的服务宗旨，着力促进经济增长方式转变，是实事求是的，经过努力是完全可以实现的。

三、立足科学发展，完善公共财政制度，确保圆满完成预算任务

一是建立收入增长新机制。进一步涵养和壮大财源，优化财源结构，努力做大财政“蛋糕”。支持工业经济