乡镇财政收支预算执行情况报告

乡镇财政收支预算执行情况报告

镇上半年度财政收支预算执行情况报告
二〇一〇年七月六日
各位代表：
上半年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇经济继续保持健康、平稳的发展态势，政府各职能部门紧紧围绕镇党委、政府确定的年度目标任务，扎实推进各项工作，较好地完成了上半年财政收入目标。
一、上半年财政收入总体情况
1、财政总收入：全镇累计完成财政总收入3728.03万元，同比上年2422.50万元，增收1305.53万元，增长53.89%，完成人代会预算全年的74.56%。
2、镇级收入：全镇累计完成镇级地方收入701.22万元，同比上年636.49万元，增收64.73万元，增长10.16%，完成人代会预算全年的70.12%。
3、工业收入：全镇累计完成工业收入366.07万元，同比上年354.5万元，增收11.57万元，增长3.26%，完成人代会预算全年的73.24%。
二、上半年财政支出执行情况
上半年全镇预算支出执行1435.56万元，完成人代会预算全年的44.86%，同比上年减少支出84.44万元，降幅5.9%。
主要支出项目有：
1、公共管理与服务支出182.6万元，占财政支出的12.7%，完成人代会预算全年的45.65%。其中：公共服务支出25.5万元，部门服务支出30万元，业务费支出20.7万元，人员经费支出95万元，对个人家庭补助支出11.4万元。
2、教育事业经费支出175万元，占财政支出的12.2%，完成人代会预算的全年43.75%。其中：基础教育经费支出120万元，村级完小经费支出35万元，镇教育经费专项支出20万元。
3、科学事业费支出87万元，占财政总支出的6.1%，完成人代会预算的43.5%。
4、文化体育与传媒支出53万元，占财政支出的3.7%，完成人代会预算的44.14%。其中：公用经费支出5.2万元，文化体育经费支出10万元，人员经费支出37.8万元。
5、社会保障和就业支出277.5万元，占财政支出的19.33%，完成人代会预算的46.25%。其中：民政事业支出35万元，老龄事业支出18.5万元，社会救助及低保支出25万元，征地劳动力安置支出95万元，农村退休人员生活保障支出31万元，行政离退休人员支出42万元，居民家庭财产保险支出15万元，企业社保补贴16万元。
6、医疗卫生支出80万元，占财政支出的5.57%，完成人代会预算全年的40%。
7、城乡社会事务支出135万元，占财政支出的9.4，完成人代会预算全年的33.75%。其中：村居委经费支出26万元，镇区卫生管理及维护支出32万元，老集镇综合改造支出20万元，农民集中区供水网改造支出18万元，镇区绿化养护与建设支出12万元，农民集中区综合整治支出10万元，党建工作经费支出8万元，迎世博专项支出6万元，其他支出3万元。
8、农林水事务支出36万元，占财政支出的2.5%，完成人代会预算全年的36%。
9、工业、商业、金融事务支出113.5万元，占财政支出的7.9%，完成人代会预算全年的37.83%。其中对民营企业扶持35万元，镇企协议企业扶持58元，县财政转移支付扶持20.5万元。
10、综治与平安建设、法治建设支出30.6万元，占财政支出的2.1%，完成人代会预算全年的43.7%。其中综治经费21.6万元，平安创建经费1.2万元，**经费0.4万元，大调解经费0.4万元，国家安全经费0.3万元，流动人口管理经费0.3万元，预防青少年违法犯罪经费0.3万元，安置帮教与社区矫正工作经费0.7万元，消防工作经费0.4万元，禁毒与防范**工作经费1.5万元，法制宣传、法律援助经费0.7万元，法治建设经费2.8万元。
其他支出255.36万元，占财政支出的17.8%，完成人代会预算全年的42.56%。
三、上半年财政工作的主要措施
1、积极培植税源，加强税收征管，确保财政收入稳定增长。
为了实现镇人代会通过的财政收入预算目标，我镇加快实施产业结构调整，推进工业企业二次开发和置换改造。鼓励企业科技创新和自主品牌建设，培植税收增长点。建立了领导班子成员联系企业制度，加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析，对重点税源进行跟踪管理，确保应收尽收。
2、保和谐、促发展，不断加大民生投入。
一是继续加大对教育、科学事业费的投入。全年财政教育费预算450万元，上半年实际支出228万元，执行率50.7%；科学事业费预算150万元，上半年实际支出87万元，执行率58%。二是建立了镇征地农民长效增收机制，提高了农村发展成果奖发放标准，从原1200元/年人调整为3000元/年人，原1800元/年人调整为3600元/年人，上半年已实际发放393.23万元。上半年已兑现600万元。三是重点保证实事项目的资金需求，上半年安排18万元用于居民小区供水管网改造，安排10万元用于居民小区平改坡综合改造。四是安排6万元迎世博专项资金，用于迎接世博，参与世博活动，让世博行动引领社会新风尚。
3、调整优化支出结构，科学合理安排财政资金，集中财力保重点。
坚持量力而行，尽力而为，收支平衡的原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算，在保证三个法定增长和保运转、保稳定的前提下，确保重点支出，压缩一般性行政支出，把更多的财政资金投入社会事业，促进就业和社会保障及社区建设等公共领域。
四、加强财政监督，提高财政资金使用效率
从制定和完善各项财政制度入手，以监督和检查为手段，建立规范透明的财政审批制度，强化支出的规范管理，增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作，主动接受人大监督和社会监督，加大对专项资金的跟踪问效，切实提高财政公共资金的使用效率。
上半年财政收支执行情况良好，但产业结构调整任务还十分艰巨，收支结构还需进一步优化。从目前收入情况看，今年财政收入增长逐步显现，我们将在调研的基础上，适时提出调整本年度财政收支预算方案。
五、下半年财政预算执行的主要工作
1、增强服务意识，促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的开工建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。
2、强化税收征管，确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，完善考核机制，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。
3、切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则，切实解决涉及群众切身利益的问题，确保征地农民和城镇居民生活保障政策的落实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助受助群体。支持为老工程建设，改扩建社区老年活动室，新增社区家庭病床，按排老年人健康体检等，进一步推进社区居家养老服务等实事项目。积极落实促进就业的各类项目资金，创建充分就业小区，鼓励企业创造更多的就业岗位，确保我镇就业率的不断提高。
4、规范财政管理，提高财政资金使用效益。在财政运行过程中，将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分，实现对财政资金运行的动态监控，建立一个科学合理，系统全面，权责明确，运作规范的工作机制，进一步完善部门预算管理，在财政收入增长趋缓，财政刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节约的原则，严格控制办公经费、公用经费等一般性支出，把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。