乡镇财政收支预算执行情况报告

汇报材料范文 发布时间:2013/7/1

乡镇财政收支预算执行情况报告

镇上半年度财政收支预算执行情况报告
二〇一〇年七月六日
各位代表:
上半年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,我镇经济继续保持健康、平稳的发展态势,政府各职能部门紧紧围绕镇党委、政府确定的年度目标任务,扎实推进各项工作,较好地完成了上半年财政收入目标。
一、上半年财政收入总体情况
1、财政总收入:全镇累计完成财政总收入3728.03万元,同比上年2422.50万元,增收1305.53万元,增长53.89%,完成人代会预算全年的74.56%。
2、镇级收入:全镇累计完成镇级地方收入701.22万元,同比上年636.49万元,增收64.73万元,增长10.16%,完成人代会预算全年的70.12%。
3、工业收入:全镇累计完成工业收入366.07万元,同比上年354.5万元,增收11.57万元,增长3.26%,完成人代会预算全年的73.24%。
二、上半年财政支出执行情况
上半年全镇预算支出执行1435.56万元,完成人代会预算全年的44.86%,同比上年减少支出84.44万元,降幅5.9%。
主要支出项目有:
1、公共管理与服务支出182.6万元,占财政支出的12.7%,完成人代会预算全年的45.65%。其中:公共服务支出25.5万元,部门服务支出30万元,业务费支出20.7万元,人员经费支出95万元,对个人家庭补助支出11.4万元。
2、教育事业经费支出175万元,占财政支出的12.2%,完成人代会预算的全年43.75%。其中:基础教育经费支出120万元,村级完小经费支出35万元,镇教育经费专项支出20万元。
3、科学事业费支出87万元,占财政总支出的6.1%,完成人代会预算的43.5%。
4、文化体育与传媒支出53万元,占财政支出的3.7%,完成人代会预算的44.14%。其中:公用经费支出5.2万元,文化体育经费支出10万元,人员经费支出37.8万元。
5、社会保障和就业支出277.5万元,占财政支出的19.33%,完成人代会预算的46.25%。其中:民政事业支出35万元,老龄事业支出18.5万元,社会救助及低保支出25万元,征地劳动力安置支出95万元,农村退休人员生活保障支出31万元,行政离退休人员支出42万元,居民家庭财产保险支出15万元,企业社保补贴16万元。
6、医疗卫生支出80万元,占财政支出的5.57%,完成人代会预算全年的40%。
7、城乡社会事务支出135万元,占财政支出的9.4,完成人代会预算全年的33.75%。其中:村居委经费支出26万元,镇区卫生管理及维护支出32万元,老集镇综合改造支出20万元,农民集中区供水网改造支出18万元,镇区绿化养护与建设支出12万元,农民集中区综合整治支出10万元,党建工作经费支出8万元,迎世博专项支出6万元,其他支出3万元。
8、农林水事务支出36万元,占财政支出的2.5%,完成人代会预算全年的36%。
9、工业、商业、金融事务支出113.5万元,占财政支出的7.9%,完成人代会预算全年的37.83%。其中对民营企业扶持35万元,镇企协议企业扶持58元,县财政转移支付扶持20.5万元。
10、综治与平安建设、法治建设支出30.6万元,占财政支出的2.1%,完成人代会预算全年的43.7%。其中综治经费21.6万元,平安创建经费1.2万元,**经费0.4万元,大调解经费0.4万元,国家安全经费0.3万元,流动人口管理经费0.3万元,预防青少年违法犯罪经费0.3万元,安置帮教与社区矫正工作经费0.7万元,消防工作经费0.4万元,禁毒与防范**工作经费1.5万元,法制宣传、法律援助经费0.7万元,法治建设经费2.8万元。
其他支出255.36万元,占财政支出的17.8%,完成人代会预算全年的42.56%。
三、上半年财政工作的主要措施
1、积极培植税源,加强税收征管,确保财政收入稳定增长。
为了实现镇人代会通过的财政收入预算目标,我镇加快实施产业结构调整,推进工业企业二次开发和置换改造。鼓励企业科技创新和自主品牌建设,培植税收增长点。建立了领导班子成员联系企业制度,加强对企业发展、经营状况、税源的调研、分析,对重点税源进行跟踪管理,确保应收尽收。
2、保和谐、促发展,不断加大民生投入。
一是继续加大对教育、科学事业费的投入。全年财政教育费预算450万元,上半年实际支出228万元,执行率50.7%;科学事业费预算150万元,上半年实际支出87万元,执行率58%。二是建立了镇征地农民长效增收机制,提高了农村发展成果奖发放标准,从原1200元/年人调整为3000元/年人,原1800元/年人调整为3600元/年人,上半年已实际发放393.23万元。上半年已兑现600万元。三是重点保证实事项目的资金需求,上半年安排18万元用于居民小区供水管网改造,安排10万元用于居民小区平改坡综合改造。四是安排6万元迎世博专项资金,用于迎接世博,参与世博活动,让世博行动引领社会新风尚。
3、调整优化支出结构,科学合理安排财政资金,集中财力保重点。
坚持量力而行,尽力而为,收支平衡的原则,区分轻重缓急,妥善安排好预算,在保证三个法定增长和保运转、保稳定的前提下,确保重点支出,压缩一般性行政支出,把更多的财政资金投入社会事业,促进就业和社会保障及社区建设等公共领域。
四、加强财政监督,提高财政资金使用效率
从制定和完善各项财政制度入手,以监督和检查为手段,建立规范透明的财政审批制度,强化支出的规范管理,增加资金使用的透明度。加强财务审核和工程审批工作,主动接受人大监督和社会监督,加大对专项资金的跟踪问效,切实提高财政公共资金的使用效率。
上半年财政收支执行情况良好,但产业结构调整任务还十分艰巨,收支结构还需进一步优化。从目前收入情况看,今年财政收入增长逐步显现,我们将在调研的基础上,适时提出调整本年度财政收支预算方案。
五、下半年财政预算执行的主要工作
1、增强服务意识,促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施,切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作,加强与企业的沟通,及时解决政策执行中存在的问题,支持企业做大做强。积极支持大项目,特别是财政效益大,可持续发展项目的开工建设,千方百计扩大经济总量,培植新的税收增长点,确保镇级财政平稳运行。
2、强化税收征管,确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合,定期开展收入调研分析,确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管,完善考核机制,加大依法治税的力度,查堵漏户,确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力,找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点,优化财源结构,夯实税源基础,增加税收潜力,确保财政收入目标的实现。
3、切实保障和改善民生。按照保基本、广覆盖、多层次、可持续的原则,切实解决涉及群众切身利益的问题,确保征地农民和城镇居民生活保障政策的落实,完善帮困救助体系,扩大帮困救助受助群体。支持为老工程建设,改扩建社区老年活动室,新增社区家庭病床,按排老年人健康体检等,进一步推进社区居家养老服务等实事项目。积极落实促进就业的各类项目资金,创建充分就业小区,鼓励企业创造更多的就业岗位,确保我镇就业率的不断提高。
4、规范财政管理,提高财政资金使用效益。在财政运行过程中,将财政监督作为财政管理的必要环节和组成部分,实现对财政资金运行的动态监控,建立一个科学合理,系统全面,权责明确,运作规范的工作机制,进一步完善部门预算管理,在财政收入增长趋缓,财政刚性支出不断增长的形势下,按勤俭节约的原则,严格控制办公经费、公用经费等一般性支出,把有限的财政资金投入到公共服务领域中去。