财政预算执行情况和财政预算草案的报告

财政预算执行情况和财政预算草案的报告

各位代表：

受县人民政府委托，向大会报告县财政预算执行情况和财政预算草案的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、财政预算收支执行情况

，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县财政部门坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕全县经济和社会发展大局，积极应对严峻复杂的经济形势，克难攻坚，扎实工作，圆满完成了县十六届人大三次会议通过的各项预算收支目标。

，全县地方财政总收入完成27800万元，完成年初预算的81.42%，同比增加1359万元，增长5.14%。其中：上划中央级收入完成7045万元，同比下降24.55%；上划省级收入完成3337万元，同比增长16.1%。地方一般预算收入完成17418万元，完成年初预算16380万元的106.34%，比同期14236万元增收3182万元，同比增长22.35%，其中增值税完成1557万元,占计划57.68%,比同期下降17.26%;营业税完成4666万元,占计划99.5%,比同期增长43.16%;企业所得税完成665万元,占计划132.98%,比同期增长0.52%;个人所得税完成341万元,占计划97.39%,比同期增长7.74%;资源税完成841万元,占计划129.35%,比同期增长64.17%;烟叶税完成1041万元,占计划104.15%,比同期增长30.14%;城镇土地使用税完成474万元,占计划118.4%,比同期增长50.14%;契税完成944万元,占计划157.37%,比同期增长38.54%;其它税收完成2261万元,占计划116.25%, 比同期增长36.53%;非税收入完成4628万元,占计划130.55%,比同期增长11.49%。税收收入占地方一般预算收入的比重达到73.4%，比上年提高了2.6个百分点。全县一般预算支出完成49836万元（不含上级专款44666万元，下同），完成预算的122.86%，同比增长14.11%。

，全县一般预算收入总来源为54160万元，其中：地方一般预算收入17418万元，上级补助收入31852万元，上年结转4890万元；一般预算总支出为50728万元，其中：地方一般预算支出49836万元，上解支出892万元。累计结余3432万元，其中结转下年专项支出3413万元，净结余19万元。

，县本级财政完成地方一般预算收入12686万元，完成预算11659万元的108.8%，同比增长23.14 %。县本级一般预算支出44010万元（不含上级专款44079万元，下同），完成预算的126.6％，比年初预算增支的因素主要是：国债转贷和省补财力专项支出增支较大。主要支出项目为：一般公共服务支出8640万元，完成预算的137.38%，同比增长15.18%；公共安全支出2755万元，完成预算的123.82%，同比增长9.02%；教育支出14485万元，完成预算的109.58%，同比增长13.3%；科学技术支出444 万元，完成预算的106.22%，同比增长10.7%；文化体育与传媒支出743万元，完成预算的134%，同比增长17.56%；社会保障和就业支出5966万元，完成预算的36.58%，同比增长48.37 %；医疗卫生支出3381万元，完成预算的132.43 %，同比增长13.22 %；环境保护支出108万元，完成预算的122.73%，同比增长33%；城乡社区事务1730万元，完成预算的108.39%，同比增长15%；农林水事务支出3625 万元，完成预算的108.84 %，同比增长32.83%；交通运输支出719万元，完成预算的625.55%(含当年交通部门经费下划增支528万元)，同口径比增长8 %；采掘电力事务支出558万元，完成预算的104.88%，同比下降34.3%(科目调整造成下降)；工业商业金融等事务支出856万元，完成预算的122.54%，同比增长9.79%。

，县本级财政一般预算收入总来源为48366万元，其中：地方一般预算收入12686万元，上级补助收入30758万元，上年结转4922万元。一般预算总支出为44902万元，其中：一般预算支出44010万元，上解支出892万元。收支相抵结余3464万元，其中结转下年专项支出3413万元,本级净结余51万元。

在省批复决算后，上述预算执行数字若有变动，再专题向县人大常委会报告。

各位代表，过去的一年，全县各级财政部门面对异常严峻的宏观经济形势，坚持依法理财，狠抓增收节支，推进改革创新，加强监督管理，各项工作取得了新成绩。

（一）强化征管，财政增收彰显速度。，全县各级财政部门积极应对金融危机对县域经济的严重冲击和各种政策性减收因素的不利影响，千方百计挖掘财源，着力推进收入精细化管理，大力开展税收综合治理，依法加大对土地开发、项目建设等重点财源监控和协调力度，采取重点调度、整治稽查等综合措施，形成了政府牵头、财政主抓、部门联动、齐抓共管的征管局面，有力地促进了财政收入的稳步增长和收入结构的进一步优化。地方一般预算收入比年初计划超收1038万元，同比增收3182万元,增幅达到22.35%，实现了三年收入翻番的快速目标，书写了财政增收的新篇章。全县乡镇级财政收入增长迅速，增幅达到20.28 %，地方一般预算收入过千万元乡镇1个，200至700万元以上的乡镇6个，有9个乡镇增速高于全县平均水平，乡级财政整体实力显著提升。多元集合和主体突出的收入格局逐步形成，烟草、水电、电子制造、服装加工、建材等主要纳税行业快速发展，骨干纳税群体进一步壮大，对财政收入拉动作用明显。其中：烟草行业实现税收2212 万元，同比增收527万元，增长31.2 %，占全县财政收入的比重达到7.9%；全县纳税百万元以上的企业达到20家，其中：纳税超千万元的企业达到了2家。

（二）培植财源，支持发展态势积极。一是整合财力，着力扶持烤烟创税产业。，多渠道整合财政资金2229 万元，采取奖补结合的方式，进一步激发了广大烟农种烟积极性。两河口、磨坪等7个乡镇发展烤烟3万亩，带动了高山 多户农民种烟致富。经过全县上下的共同努力，烤烟再获丰收，烟农户平增收1万元，入库烟叶税1041万元,同比增长30.14%，实现了种烟面积、亩平单产、烟农增收、当年创税“四超历史”的可喜成绩。二是多方争取，着力支持重点项目建设。在财力不足和资金调度异常困难的情况下，采取积极的筹资措施，向省财政转贷国债资金万元，缓解了扩内需本级配套资金不足的问题，确保了内需项目的资金需求；积极配合其它职能部门，抓住机遇争取国家扩大内需资金9576 万元，争取扶贫开发资金1625万元，着力支持了农村沼气、安全饮水、农村公路、基层医疗卫生体系建设、天然林防护工程、工业污染治理等一批工程项目建设，通过项目建设拉动了增长，促进了发展。三是发挥职能，着力缓解企业融资难题。充分利用财政担保功能，先后为中天晟绿色能源科技有限公司、海瑞特种材料有限公司等14家企业和130名下岗失业人员落实担保贷款3002万元，同时协调、争取市商业银行为我县电力公司、帝元食品等9家企业投放贷款5830万元，有效缓解了企业融资困难,确保企业正常生产。四是强化基础，着力优化经济发展环境。全年筹集安排4100多万元资金用于县城公益性建设和公益性服务，启动县城垃圾处理厂二期建设、改造居民点供水排水网道、完善防洪抗险工程、美化城市园林等，不断完善城市服务功能，打造宜居、创业、招商优良环境。

（三）优化支出，民生财政打造和谐。安排好、支持好、解决好民生问题，是公共财政的重要着力点。，全县用于民生方面的资金高达35860万元，占年度一般预算支出的72 %，比上年提高9个百分点，公共财政的阳光已覆盖全县每个角落，惠及全县广大百姓。

第一，干部教师待遇优先保障。，我们坚持每月定时发放在职干部工资和发放退休人员退休金，做到了工资、退休金不跨月，年底不欠干部职工一分钱，维护了干部教师待遇的严肃性。多方筹集资金，全面落实了国家义务教育教师绩效工资政策。与此同时，认真落实县委政府办公会议精神，对公务员津补贴和其他事业单位绩效工资实行了同步预支，大幅提高了全县干部教师的薪金待遇。

第二，教育事业投入显著提高。，用于全县教育事业的财政资金15686万元，按可比口径增长17.73 %。全面实施了农村义务教育经费保障新机制改革，义务教育学校生均增加公用经费80元，全年增支216万元；免除了义务教育阶段中小学生书本费和学杂费，并对6741名困难中小学生补助寄宿生生活费490万元；投入校舍安全工程资金302 万元，维修校舍3949平方米；筹集安排“普九”化债资金1230 万元，基本解决了乡村两级“普九”的历史包袱。在上级专款未到位的情况下，积极筹措调度资金200万元，提前启动了三小建设。

第三，医疗卫生事业投入加大。安排专项资金，全面完成了新农合县内“一卡通”信息化建设，刷卡管理定点医疗机构由18家增加到280家，覆盖到全县每个行政村，并适当提高了住院报销比例，确保农民参合率稳定在95%以上，全年共计支付医疗基金3400万元，享受新农合实惠的人次达到86万。完善城镇居民医疗保险试点办法，实行了门诊统筹，全县参保人员达到35915人，净增7068人，支付医疗保险金494万元，实现了参保人员个个受益。及时筹集调度资金，全力支持甲流防控工作。安排疾控专项资金，极力推动全球基金结核病、艾滋病等重大传染病控制和“两降一消”项目持续深入开展，巩固和提高了国家扩大免疫规划成果。

第四，计划生育政策落实到位。筹措资金25.96万元，认真开展了农村育龄妇女生殖健康免费检查，参检人数达3.5 万人；全面落实了农村计划生育家庭奖扶政策，核实认定奖扶对象2492名，按标准发放奖扶资金179.4 万元，核实认定特扶对象273人，发放特扶资金31.17万元；全面落实了困难企业计生奖扶政策，共计发放奖扶资金53.1万元，享受对象475人；全面落实了农村独生子女保健费政策，8764名农村独生子女享受补贴50.7万元。

第五，弱势群体保障水平提高。城乡低保继续扩面。新增农村低保4947人，全县农村低保达到8950户、18813人，占农业总人数的5.86%，全年累计发放农村低保金1168万元；核查新增城市低保254户、540人，全县城市低保达到4247户、7510人，占全县城镇人口的11 %，全年发放城市低保金1065万元，基本实现了应保尽保。临时救助活动全面展开。全年共实施城乡贫困群众临时救助282人，发放临时救助资金10.7万元。农村五保供养标准显著提高。，农村集中和分散供养五保老人生活标准分别提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共发放五保户供养补助资金368万元，比上年增支109 万元，显著提高了农村五保老人的生活水平。就业和再就业工程深入推进。全年筹集资金1100多万元，实施农