邮政局月度经营分析报告

邮政局月度经营分析报告

市邮政局经营分析
经营分析
市邮政局8月份经营分析通报
一，总体经营情况
(一)8月份业务发展情况
8月份，全局共实现业务收入1204。7万元，增幅16。3%。三大板块中，邮务类实现业务收入238。36万元，速递物流类实现业务收入330。91万元，金融类实现业务收入603。97万元。
(二)累计完成情况
截止8月份，全局共实现业务收入10643万元，完成计划进度71。22%，与全省平均进度相差2。58个百分点，同比增幅14。63%，与全省平均增幅相差7。04个百分点，增幅全省第11，进度排名全省第8，收入绝对值列全省第7位。(剔除预留因素全局完成业务收入10175。47万元，完成高档计划进度65。65%，同比增幅9。6%)。
各专业增幅及进度对比表
(一)三大板块完成情况
1，邮务类
邮务类板块完成业务收入3411万元，增幅22。75%，完成收入进度79。92%，排名全省第2位(剔除预留完成3161。5万元，增幅13。8%，完成高档计划进度70。47%)。
其中，函件完成业务收入1026万元，同比增幅55。28%，完成计划进度77。14%，专业进度排名全省第9位;集邮专业完成业务收入945万元，同比增幅5。08%，完成计划进度108。62%，专业进度排名全省第1位。(剔除预留完成收入696。39万元，增幅-22。57%，进度73。61%);报刊专业完成业务收入840万元，同比增幅14。13%，完成计划进度69。42%，专业进度排名全省第5位。(发行完成业务收入658。56万元，完成计划进度67。41%，同比增幅14。79%;零售完成业务收入180。94万元，完成计划进度64。62%，同比增幅11。77%);包件完成业务收入313万元，同比增幅1。82%，完成计划进度60。78%，专业进度排名全省第1位。电子商务专业完成业务收入266万元，同比增幅59。2%，完成计划进度84。44%，专业进度排名全省第1位。
2，速递物流类
速递物流类板块完成业务收入2702万元，同比增幅22。53%，完成收入进度69。28%，排名全省第2位(剔除预留完成业务收入2565。47万元，完成收入进度63。66%，增幅16。34%)。
其中，速递专业完成业务收入2161万元，同比增幅20。12%，完成计划进度68。82%，专业进度排名全省第3，(剔除预留完成业务收入2085。04万元，同比增幅20。61%，完成进度66。3%);物流专业完成业务收入541万元，同比增幅26。57%，完成计划进度71。18%，全省进度排名第3位(剔除预留完成业务收入421。42万元，同比增幅-1。41%，完成计划进度53。01%)。
3，金融类板块完成业务收入4263万元，同比增幅6。25%，完成计划进度68。11%，全省进度排名第10位(剔除预留完成4181。09万元，增幅4。21%，完成计划进度63。71%)。
其中，代理储蓄完成业务收入4098万元，同比增幅5。36%，计划进度68。96%，全省进度排名第10位(剔除预留完成4015。97万元，进度57。81%，增幅3。25%);汇兑完成业务收入165万元，同比增幅34。3%，完成计划进度52。22%，全省专业进度排名第8位。
(二)县区局完成情况
县区局收入增幅及进度表(不含预留)
县区局中卢龙局，昌黎局，青龙局位列进度排名前三位，其中，卢龙局超全区平均进度3。27个百分点，昌黎局超2。32个百分点。山海关局，北戴河局，抚宁局，青龙局与全区平均进度分别相差8。73个百分点，3。34个百分点，0。89个百分点和0。51个百分点。增幅排名前三位的是卢龙局28。94%，昌黎局28。42%，抚宁局18。1%，增幅只有山海关局低于全区平均进度为-1。01%。
(三)市局各单位完成情况
市局各单位收入增幅及进度表(不含预留)
市内8单位中，有7个单位超过平均进度，分别是电子商务局超进度16。41个百分点，速递分局超进度3。68个百分点，函件局超进度3。5个百分点，集邮公司超进度3。26个百分点，零售分局超进度2。89个百分点，发投分局超进度1。06个百分点，营业分局超进度0。96个百分点，全区只有金融业务局低于平均进度5。96个百分点。增幅方面，集邮公司，金融业务局，电子商务局为负增长，分别是-36。89%，-17。41%，-9。61%，其余各单位均为正增长。
二，重点工作
(一)召开思乡月专项营销活动工作会议
8月6日，市局召开了思乡月专项营销活动工作会议，在全省率先启动思乡月专项营销活动。市局领导班子成员，各县区局局长，速递物流部经理，经营部主任，市局各单位一把手均参加了会议，此次思乡月专项营销活动明确了共举大旗，共享资源，共谋发展的原则，实行市局统一组织，速递物流支撑，平台充分渗透，专业横向联合，整合营销资源，归集速递收入，维护企业利益，谁营销谁受益的组织思路，充分发挥现业平台与速递物流产品组织支撑和各专业充分渗透的大邮政合力优势，举全邮政之力，平台专业协同作战，共同做好营销活动。
(二)召开全区邮政贺卡战役动员大会
8月31日，市局召开了邮政贺卡战役动员大会，市局班子，全区副科级以上干部参加了会议。会议对全区邮政贺卡战役进行了全面部署，确定了贺卡工作要以项目营销为抓手，以帮客户赢为理念，促使邮政传统业务经营模式向商业化服务模式转变，要举全局之力做好贺卡发展，确保贺卡任务的完成。
(三)贯彻落实农村邮政物流发展会议精神
8月12日，市政府针对全省推动农村邮政物流发展电视电话会议精神，召开全市贯彻落实会议，市政府主管领导及相关部门的领导，新闻媒体记者，市邮政局领导班子及相关人员参加了会议。
会议充分肯定了做好农村邮政物流工作的重要意义，明确了将推动农村邮政物流发展列入政府工作的重要议事日程，纳入市政府对各部门的考核。各部门要加大对邮政物流体系建设的支持力度，完善政策扶持机制。各级财政要对农村邮政普遍服务基础设施建设项目给予支持。对推进我局农村物流业务的发展起到了积极，重要的作用。
(四)两报征订协议签订
8月份市局分别与燕赵都市报报社和日报社签订了两报代收代投协议。日前订阅《晚报》全年订阅价126元，发行费按阶梯式方式进行结算，最高费率达到40%，订阅《燕赵都市报》全年订阅价144元，最高费率达到50%。两报协议的顺利签订为我局报刊大收订工作打下了坚实的基础。
三，重点业务和重点项目发展情况
(一)重点业务
1，储蓄专业
截止8月底，全区完成储蓄净增额37737。63万元，完成年计划进度57。7%;活期比重28。26%，与进度相差0。1个百分点;代理保费24352。11万元，完成进度36。35%。为扭转我局金融业务的落后局面，8月份金融专业召开两次金融专业推进会议，金融业务发展效果明显提高，各项工作推动速度显著加快，储蓄净增额扭转了负增长局面，实现6967万元净增，活期比重大幅提高，新增活期储额9113万元。
2，函件专业
(1)数据库商函全区本月完成收入9。10。06，累计完成业务收入64。62万元，完成进度44。56%，同比增幅-18。31%，与形象进度相差22。08个百分点，进度全省排名第11位。
(2)账单业务本月完成收入6。43万元，累计完成业务收入43。07万元，完成计划进度的50。68%，同比增幅40。35%，与形象进度相差15。96个百分点。银企账单业务，8月份各银行主要是重点户对账，其中建行101枚，农行501枚，中行145枚，因重点户基本为事业单位或大型企业，投递量少，妥投率基本在90%以上。此外，市局为港务局制作邮寄了5500枚帐单，为太平洋保险制作邮寄了1000枚帐单。县局中，抚宁局开发了邮政储蓄银行，交警人寿保险等单位的账单业务，累计形成收入0。8万元;青龙局以与住房公积金管理中心达成邮寄1。5万人员的对账单，形成收入2。7万元。
(3)中邮广告业务本月完成5。63万元，累计完成收入74。95万元，计划进度74。95%，高于形象进度8。31个百分点，县局全部完成计划目标。本月，市函件局新开发了打折卡册业务，通过此次招商共形成收入0。3万元，根据市场预期，每月将不定期推出打折卡，以适应不同人群的需求和商家的需要。山海关利用暑期各培训类院校招生的机会，开发了培训类的舞蹈，电脑等学校业务，形成收入1。16万元。
3，电子商务专业
(1)短信业务取得可喜进展
本月我局汇兑短信加办率，特快短信加办率，邮储短信净增户数在全省均取得较大进步。其中，储蓄短信全区净增6070户，比上月增加2793户，累计完成竞赛计划19%。净增排在前三名的单位分别是金融业务局净增2106户，昌黎局净增983户，抚宁局净增856户。
(2)航空电子客票业务再创新高
8月份全区销售客票达到205张，创我局最好水平。截止8月底，全区累计销售航空电子客票825张，实现收入2。83万元。其中电子商务分局销售662张，实现收入2。28万元。
(二)重点项目
1，邮务类项目
(1)函件专业的家电下乡项目，8月份昌黎局开发了掌上明珠家俱等10余家单位，以专版和拼版的形式进行夹报和沿街投递，形成收入2。7万元;卢龙局借助家电下乡，开发了利单商场等单位的中邮广告业务，形成收入1万元。建国60周年主题营销活动，8月份销售《祖国万岁》明信片主题册379本。
(2)集邮专业的建国60周年主题营销活动，累计实现销售《中华人民共和国典藏邮票》珍藏册34册，全区销售《奋进》册551册。集邮专业继续本着做优做强集邮业务的宗旨，利用建国60周年良机，积极进行各单位建国60周年定向邮品开发，本月成功开发《中交集团》第一期定向邮品---《航务第五工程有限公司成立35周年》邮品，为客户制作《中交航务第五工程有限公司成立35周年纪念个性化邮折》3900个，已签约并已接收首付款6。96万元，产品将于9月上旬交付，共形成收入15。6万元。《中交集团》第二期定向邮品正在筹划之中。
(3)电子商务专业的航空客票项目截至8月份累计销售航空电子客票825张，实现收入2。83万元。累计开发大客户33家。
2，速递物流类营销项目中二代证本月形成收入3。66万元，累计71。09万元;代收货款本月份实现业务量4。19万件，收入61。8万元。累计实现业务量27。54万件，增幅131。04%;累计实现业务收入559。85万元，增幅98。43%;电子商务项目本月实现业务量0。39万件，收入3。76万元，累计实现业务收入22。76万元。
四，存在的问题
(一)函件专业业务增速放缓，发展后劲不足
函件专业收入增幅从3月份的96。01%，到6月份的69。81%，再到8月份的55。28%，表现出发展后劲不足。从9月份开始函件专业工作重点转向邮政贺卡的营销，四季度专业收入面临进一步降低的趋势。
(二)重点业务发展遇瓶颈
函件数据库商函业务，截止8月份完成计划进度仅为44。56%，绝对值64。62万元，较上年下降18。31%，绝对值14。49万元。数据库商函业务作为专业的重点业务，专业进行了专门的部署，但在经营工作中，数据库商函业务各局虽然有所行动，但仍然发展缓慢，尤其是缺乏大客户的支撑。
航空电子客票业务，8月份我局出票205张，创历史新高，但在全省排位下降了3位。主要原因是出票集中在市区，开发占比达到了80%，县域票务市场开发遭遇瓶颈。其中，开发区局，抚宁局，青龙出票至今仍为0。全区确定的13个售票网点，有6个网点均未出票，如果开办网点长期保持0纪录，省局将进行通报批评和现场督导，希望相关单位引起高度重视。
五，下一步工作重点及措施
(一)打好贺卡营销战役
邮政贺卡战役已经开始，各局要按照市局文件精神迅速召开贺卡动员会，安排，落实，部署本局的贺卡营销工作。
定位上城市市场抓挖潜，县域市场抓发展。方式上要以调整产品结构，复制先进经验，创新营销方式为重点。策略上注重创造贺卡需求，产品研发，做大贺卡业务规模。一要拓展销售渠道，突出产品差异，规模发展销售型贺卡;二要丰富产品功能，注重媒体效用，稳步发展定制型贺卡。
的邮政贺卡仍然要在帮助客户使用上下功夫，将数据库营销与贺卡有效结合，努力推广邮政的名址信息数据库，很好的解决客户寄给谁的问题，实现帮客户赢。做好从公关，策划，设计，制作，使用，打印，寄递，兑奖，回访等全流程服务工作，要通过良好的服务实现稳固客户市场，实现贺卡业务的良性开发。
(二)加快两项业务发展
1，加快数据库商函业务发展
我局数据库商函业务发展缓慢，排名全省最后一名，各局收入绝对值整体偏低，收入最高的市局函件局也出现了近40%的下降。各局在加强业务开发的同时，要重点做好本地名址信息库建设和名址核实力度，建设自有精品数据库，满足客户的需求，做强数据库商函业务。要求
2，加快储蓄余额的发展
各局要根据业务发展需要及时调整激励政策，充分调动基层员工发展业务的积极性，促进储蓄余额的发展。同时还要注意控制三年期以上储蓄存款的增长，减少付息成本;要以商易通，绿卡通业务为抓手，促进活期比例提高。
(三)开展三项主题营销活动
1，全力推进思乡月专项营销活动
加快开展思乡月专项营销活动运作。各单位要根据自身的具体需求情况做好月饼品种的订货工作，尽快走访客户，着力开发有寄递需求的大客户。要在成功经验的基础上，创新营销模式，充分挖掘潜力。相关部门要加大对思乡月活动的支撑力度，营销中要提高经营收益率，全力确保思乡月专项营销活动目标的实现。
2，继续开展建国六十周年主题营销活动
函件专业要继续抓好《祖国万岁》定制客户的开发工作。集邮专业要重点发展建国六十周年邮票个性化业务。在开展建国六十周年主题营销活动的同时，各局要充分挖掘地方文化题材，积极发展地方特色邮品。报刊发行专业要全力做好已开发的建国六十周年系列音像制品及图书项目营销工作，并根据市场需求适时开发新产品，不断丰富产品种类，拉动业务发展。同时要积极谋划报刊大收订工作，做好市场调查，大客户维护等工作，为即将开始的年度收订做准备。
3，继续开展航空票务竞赛与邮储短信专题营销活动
一要继续开展好三季度航空票务竞赛活动，尤其是县域市场的开发要加大力度。8月份我局出票达到历史新高，但全省排位却下降了3位，下降的主要原因是县域票务市场开发不到位。而全省的县域票务市场开发出现了良好的发展势头，如果我局县域市场得不到开发，将面临严峻的发展局面。二要继续开展好以保增长，调结构，促效益为主题的三季度短信营销活动。各局要大力宣传，进一步扩大业务规模;积极调整业务结构，提高成功扣款率;用活用好政策，促进业务发展。