镇财政预算执行情况及14年预算草案报告

镇财政预算执行情况及14年预算草案报告

各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作财政预算执行情况和2014年度财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。
财政预算执行情况
，我镇深入贯彻落实科学发展观，始终把“保增长、保稳定、保民生、保重点”作为工作的中心任务，主题鲜明的开展工作，勇于克服困难，积极应对挑战，抢抓机遇促发展，在组织财政收入，服务经济建设，深化财政改革，保障和改善民生等方面取得了显著成效。通过全体镇村干部共同努力，使我镇财政收入稳步增长，基本建设投资步伐加快，财政收支基本实现平衡，各项社会事业稳步推进。
一、财政收入完成情况
我镇总收入7806.11万元,完成预算的116.51%。财政一般预算总收入6900万元，完成计划103%，比增17.27%，其中地方级收入3730万元，完成计划106.6%，比增23.18%；上级补助收入为258.5万元；上年预算结余647.61万元。
二、落实支出计划，确保各项事业的稳步发展
共实现总支出7719.38万元，完成预算的115.34%。其中一般预算支出1807.5万元、基金预算总支出1.88万元、上解支出5910万元。
一般预算支出中：1、一般公共服务支出545.7万元，完成预算的81.51%，其中：人大政协事务支出14.3万元，统计事务支出8.05万元，政府机关及相关机构事务支出432.43万元，财政事务支出5.74万元，人口与计划生育事务支出64.14万元，协税护税事务支出2.8万元，纪检监察事务支出0.94万，组织及党群团事务支出14.76万元，党委办公室及相关事务支出2.54万；2、文化体育与传媒事务支出61.07万元，完成预算的289.16%；3、民政管理事务23.59万元，完成预算的235.9%；4、城乡社区事务支出47.69万元，完成预算的95.38%；5、农林水事务支出88.25万元，完成预算的98.03%，其中农业支出65.24万元，对村民委员会和村党支部的补助22.91万元；6、社会治安综合管理支出58.35万元，完成预算的116.7%；7、住房保障支出51.3万元，完成预算的179.43%；8、武装部民兵事务支出6.72万元，完成预算的224%；9、医疗卫生支出139.4万元，完成预算的117.7%；10、国土资源事务支出1万元；11、消防安全监察支出24.66万元；12、商业流通事务9.89万元；13、其他支出715.42万元，其中偿还天宇公司历史遗留债务600万；14、支持中小企业发展和管理支出29.46万元，旅游业管理与服务支出5万。
基金预算支出1.88万元，其中农村小学教育支出1.38万元，用于体育事业的彩票公益金支出0.5万元。
三、我镇财政工作的成绩及存在的问题
全镇在经济困难的情况下，收入实现了较大幅度增长，财政支出结构进一步优化，财政预算运行较好，这是党委、政府的正确领导，各行政村和职能部门的不懈努力，顽强拼搏的结果，回顾过去的一年，我镇财政工作取得了一些新的进展。
1、狠抓税源建设，强化本地税源征管，狠抓招商引资工作，做大做强总部经济，全力服务重点工程建设及城乡统筹工作，培植和壮大了我镇税源。
2、积极筹措资金，确保了政府工作的运转和各项事业的发展，偿还与天宇公司的历史遗留债务600万，基本实现了财政收支平衡。
3、倾情服务“三农”，筹措资金支持农村基础设施建设。对镇主干道及村际道路进行维修，对新农村建设加大扶持力度。
我镇财政虽然取得了一定成绩，但是还存在不少问题，主要表现在以下几个方面：主要表现在：
1、镇村两级财务管理还有待于进一步规范和完善。
2、新形势下财政改革应变能力不强。
3、为镇党委政府献计献策力度不够。
所存在的这些问题还需要我们共同努力去工作和解决。
2014年财政预算的安排
2014年我镇财政工作总的指导思想是：以党的十八届三中全会精神为统领，全面落实区政府经济工作会议精神，结合本镇实际情况，充分发挥我镇财政在宏观经济调控中的职能作用，加强收入征管，努力增加财政收入；坚持量入为出，三公经费只减不增，突出稳定，保证重点，达到收支平衡，确保政府工作的正常运转，实现政府财政持续、健康发展。
一、财政预算收入计划
2014年我镇总收入计划为8300万元，其中地方级收入4500万元，预算总财力1350万元。
二、财政预算支出计划
全镇总支出8199万元。其中上解支出6950万元，一般预算支出1249万元。一般预算支出明细如下：
（一）一般公共服务支出572.54万元，其中：1、人大政协事务费15万元；2、统计事务费4万元；3、政府办公室及相关事务支出481.28万元；4、协税护税工作经费3.26万元；5、审计事务经费1万元；6、组织人事事务经费4万元；7、纪检监察事务经费2万元；8、群众团体事务（妇联、团委、关工委、工会）10万元；9、统战事务经费1万元；10、财政事务经费9万元；11、计划生育事务经费42万元；
（二）武装部民兵事务经费3万元；
（三）社会治安综合治理经费50万元；
（四）民政管理事务21万元；
（五）城乡社区管理事务支出45万元；
（六）住房保障支出30.13万元；
（七）农林水事务经费188.55万元，其中农业支出168.55万元，对村民委员会和村党支部的补助20万元；
（八）文化体育与传媒事务经费38.45万元；
（九）乡镇卫生院事务经费140.33万元；
（十）安全生产监管10万；
（十一）其他支出150万元；
三、2014年度财政预算收支完成的措施和办法
1、加强协税护税和税控联管力度，确保税收有效增长。
各位代表，我镇是一个工商企业活力不强，财源薄弱的一个镇。为确保今年收入任务完成，本级财政收入的增长，在税收工作上做好以下几个方面：一是加强税法宣传力度和征管执法力度，杜绝税收征收中的“跑、冒、滴、漏”现象；二是加强本镇重点工程如东方威尼斯、海西佰悦城等项目和企业税收管理的征缴力度，促进本镇税收增长；三是抓住东部新城在我镇实施这一机遇，力促泰禾“锦绣水乡”项目财税落地管征，着力培植本镇税源。
2、实现财务精细化管理，切实提高依法理财水平。一是加强财政政策法规宣传，深入贯彻有关财政法律法规；二是加强财政资金监管，完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督；三是全面实行综合预算，政府采购，费用支出申报制度和会审联签制度；四是建设一支严谨务实、勤政廉政、团结和谐、依法理财的财政干部。
各位代表，要完成我镇2014年财政收支任务还相当艰巨，但是，我相信，有上级政府的关心和支持，有镇党委、人大、政府的正确领导和重视，有各位代表的鼎力相助，有关心镇经济发展的社会各届人士的共同支持，有广大镇村干部的共同努力，只要我们坚定信心，迎难而上，齐心协力，努力工作，我们一定能够圆满完成2014年度的财政收支任务！
2014年01月01日