航空维修单位办公用品采购流程

航空维修单位办公用品采购流程

责任人：\
职责：负责办公用品采购计划的制定及采购工作的实施
1、每年1、4、7、10月5日前按年度采购计划及实际需求制定季度采购计划并填写《季度（临时）采购计划表》（1）（2）（3）项呈综合办经理签字（7）批准
2、经批准后的《季度（临时）采购计划表》由处存档并复印一份于当月6日交综合办处
3、按采购计划确认需采购办公用品单价及总价并填写《季度（临时）采购计划表》（4）（5）项于当月10日前呈综合办经理签字（8）批准
4、按照批准的《季度（临时）采购计划表》于当月20日前完成相关采购工作并填写《季度（临时）采购计划表》（6）项于当月20日呈综合办经理签字（9）确认后交存档
5、未列入季度采购计划的采购工作在填写《季度（临时）采购计划表》时将“季度”两字划去并按流程1—4处理
6、每年1、4、7、10月20日前须将上季度采购办公用品产生的票据交处并结清相关费用
综合办其余物品采购工作参考本流程执行
当责任人外出培训、休假或出差时，临时责任人由综合办经理指定
附件：季度（临时）采购计划表
年季度（临时）采购计划表
人员：时间：人员：时间：
序号物品（1）库存数量（2）采购数量(3)单价(4)总价(5)采购完成情况（6）
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经理签字（7）（8）（9）