电力系统小金库自查报告

汇报材料范文 发布时间:2017/4/24

电力系统小金库自查报告

根据公司纪字〔〕号《关于转发<深入开展“小金库”自查自纠工作>的通知》,深入开展了“小金库”自查自纠活动,现将活动情况报告如下:
一、落实责任,成立领导组
组长:
成员:
下设办公室
办公室主任:
成员:
二、-
自查自纠内容:应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括:
1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”
2、用资产处理、出租收入设立的“小金库”
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。
4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。
5、虚列支出转出资金设立的“小金库”。
6、以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”
7、上下级单位之前相互转移资金设立的“小金库”
三、自查自纠的方法和步骤
按公司文件要求,此次自查自纠工作从月日到月日结束,主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行,共分为三个阶段:
1、动员部署阶段(月日至月日),成立领导组及其办公室,做好了思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作,形成了一把手负总责,一级抓一级、层层落实的工作格局。
2、自查自纠阶段(月日至月日):按工作要求,制定了具体方案和落实措施,认真组织了自查,做到了不走过场,全面覆盖、没有发现任何违法违规的问题。并如实填报了《“小金库”自查自纠情况表》。
3、重点检查阶段(月日至月日):在自查自纠的基础上,重点对经营、财务、物资、机械等重点部门进行了重点检查,未发现任何违法违规问题。
我们将以这次自查自检活动为契机,在今后工作中,继续加大从源头上预防和治理腐败的力度,继续增强领导干部的法律观念、纪律意识、思想道德素质和拒腐防变能力,在形成“干事、干净”的良好风气,干好在建工程,提高公司效益,树立公司形象,构建和谐企业。
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开展小金库自查自纠总结
根据《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求,我部认真组织开展了小金库专项治理工作,未存在私设小金库现象,进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组,由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后,迅速召开了专题会议,传达学《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉和〈中交股份小金库专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求全体员工要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份小金库专项治理工作实施方案》的要求,认真抓好专项治理实施工作,对照小金库的表现形式,在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查,并设置职工意见箱,欢迎广大员工进行举报,自查活动结束后,确认严格执行财务管理的有关规定,没有私设小金库。
通过小金库自查工作,增强了员工法制意识,强化了财务管理,确保了资金的合规高效使用。今后,我部将进一步完善相关流程管理和有关制度,加大制度执行和监督力度,杜绝小金库现象的发生,力争做到清理工作不留死角,从源头上防治腐败,确保企业效益不流失。