电力系统小金库自查报告

电力系统小金库自查报告

根据公司纪字〔〕号《关于转发<深入开展“小金库”自查自纠工作>的通知》，深入开展了“小金库”自查自纠活动，现将活动情况报告如下：
一、落实责任，成立领导组
组长：
成员：
下设办公室
办公室主任：
成员：
二、-
自查自纠内容：应列入而未列入符合规定的单位帐簿的各项资金及其形成的资产。主要表现形式包括：
1、违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”
2、用资产处理、出租收入设立的“小金库”
3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”。
4、经营收入未列入规定财簿核算设立的“小金库”。
5、虚列支出转出资金设立的“小金库”。
6、以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”
7、上下级单位之前相互转移资金设立的“小金库”
三、自查自纠的方法和步骤
按公司文件要求，此次自查自纠工作从月日到月日结束，主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式进行，共分为三个阶段：
1、动员部署阶段（月日至月日），成立领导组及其办公室，做好了思想发动、政策宣传、计划制定和组织部署等工作，形成了一把手负总责，一级抓一级、层层落实的工作格局。
2、自查自纠阶段（月日至月日）：按工作要求，制定了具体方案和落实措施，认真组织了自查，做到了不走过场，全面覆盖、没有发现任何违法违规的问题。并如实填报了《“小金库”自查自纠情况表》。
3、重点检查阶段（月日至月日）：在自查自纠的基础上，重点对经营、财务、物资、机械等重点部门进行了重点检查，未发现任何违法违规问题。
我们将以这次自查自检活动为契机，在今后工作中，继续加大从源头上预防和治理腐败的力度，继续增强领导干部的法律观念、纪律意识、思想道德素质和拒腐防变能力，在形成“干事、干净”的良好风气，干好在建工程，提高公司效益，树立公司形象，构建和谐企业。
----------------
开展小金库自查自纠总结
根据《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了小金库专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的小金库专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业小金库专项治理实施办法〉和〈中交股份小金库专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。
三、认真开展自查自纠工作
我部按照《中交股份小金库专项治理工作实施方案》的要求，认真抓好专项治理实施工作，对照小金库的表现形式，在执行工程成本、采购成本、职工工资和执行制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。
通过小金库自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝小金库现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。